目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
根据京编办函[2006]1号等相关文件，同意中国国际贸易促进委员会北京市分会本级的机关主要职责、内设机构和编制方案，部门本级内设11个部室。
根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国和地区的经贸交往；在国（境）内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸活动；参与研究拟定本市对外贸易促进和展览业发展的政策建议、战略规划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的工作等。
（二）人员构成情况
中国国际贸易促进委员会北京市分会本级行政编制0人，实际0人；事业编制69人，实际69人；聘用人员（临时工）3人。离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3797.73万元，比上年减少866.68万元，下降18.58%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计3751.92万元，比上年减少513.57万元，下降12.04%，其中：财政拨款收入3706.50万元，占收入合计的98.79%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入45.42万元，占收入合计的1.21%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计3651.15万元，比上年减少918.29万元，下降20.10%，其中：基本支出2689.93万元，占支出合计的73.67%；项目支出961.22万元，占支出合计的26.33%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3706.50万元，比上年减少730.13万元，下降16.46%。主要原因：本年减少“2020京交文化板块”及“2020深圳文博会”项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3620.10万元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”2651.23万元，占本年财政拨款支出73.24%；“教育支出”0.42万元，占本年财政拨款支出0.01%；“科学技术支出”489.70万元，占本年财政拨款支出13.53%；“社会保障和就业支出” 288.75万元，占本年财政拨款支出7.97%；“卫生健康支出”190.00万元，占本年财政拨款支出5.24%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2021年度决算2651.23万元，比2021年年初预算减少563.85万元，下降17.54%。其中：
“商贸事务”2021年度决算2651.23万元，比2021年年初预算减少563.85万元，下降17.54%。主要原因：受疫情影响，出国经费、“顾问会”、“对外宣传”项目无支出，压减“2021迪拜世博会”项目经费影响。
2.“教育支出”2021年度决算0.42万元，比2021年年初预算减少9.08万元，下降95.58%。其中：
“进修及培训”2021年度决算0.42万元，比2021年年初预算减少9.08万元，下降95.58%。主要原因：受疫情影响，优化培训计划和内容，压缩经费支出。
3.“科学技术支出”2021年度决算489.70万元，比2021年年初预算减少10.30万元，下降2.06%。其中：
“科技交流与合作”2021年度决算489.70万元，比2021年年初预算减少10.30万元，下降2.06%。主要原因：厉行节约，合理调整项目实施方案，压缩活动支出。
4、“社会保障和就业支出”2021年度决算288.75万元，与2021年年初预算持平。其中：
“行政事业单位养老支出”2021年度决算288.75万元，与2021年年初预算持平。主要原因：人员预决算一致。
5、“卫生健康支出”2021年度决算190.00万元，比2021年年初预算减少7.8万元，下降3.94%。其中：
“行政事业单位医疗”2021年度决算190.00万元，比2021年年初预算减少7.8万元，下降3.94%。主要原因：基数调整影响。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无政府性基金预算财政拨款支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2669.57万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数9.36万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算161.58万元减少152.22万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数133.71万元减少133.71万元。主要原因：受疫情影响，本年度无因公出国（境）费用支出。
2.公务接待费。2021年决算数0.25万元，比2021年年初预算数5.38万元减少5.13万元。主要原因：因疫情因素影响及厉行勤俭节约，主动压减公务接待费。2021年公务接待费主要用于日常公务活动接待事项。公务接待10批次，公务接待53人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数9.11万元，比2021年年初预算数22.5万元减少13.39万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数9.11万元，比2021年年初预算数22.5万元减少13.39万元，主要原因：厉行勤俭节约，主动压减公车运维费用。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油3.00万元，公务用车维修2.35万元，公务用车保险1.53万元，公务用车其他支出2.23万元。2021年公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.91万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计190.49万元，比上年减少19.61万元，减少原因：厉行勤俭节约，压减非刚性支出。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额685.21万元，其中：政府采购货物支出33.23万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出651.98万元。授予中小企业合同金额681.63万元，占政府采购支出总额的99.48%，其中：授予小微企业合同金额387.26万元，占政府采购支出总额的56.52%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆10台，195.49万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无政府购买服务支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6. 一般公共服务支出：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。
7. 教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支
8. 科学技术支出：是政府为了国家科学技术活动的发展所给予的资金支持，是保障国家重大科技计划实施，实现建设创新型国家战略目标的支出。
9. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10. 卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
报表详见附件。
