2022年度部门决算公开
目 录
第一部分 2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2022年度部门决算说明
第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
第一部分 2022年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2022年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
1.主要职能
根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进国际贸易，促进利用外资，促进企业国际化经营，促进经济合作，发挥对外经济交流的优势，开展同世界各国和地区的经贸交流活动。
2.机构情况
部门本级(参公）内设11个部室，下属1个二级预算事业单位，为北京市贸促会综合事务中心（全额），由原中国贸易促进委员会北京市分会信息中心（全额）和北京国际经济贸易法律服务中心（差额）合并而成。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制94人，实有人数93人。
二、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计9772.21万元，比上年增加4667.94万元，增长91.45%。
（一）收入决算说明
2022年度本年收入合计5043.54万元，比上年增加118.48万元，增长2.41%，其中：财政拨款收入4991.89万元，占收入合计的98.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入51.65万元，占收入合计的1.02%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2022年度本年支出合计5169.66万元，比上年增加235.68万元，增长4.78%，其中：基本支出3816.17万元，占支出合计的73.82%；项目支出1353.48万元，占支出合计的26.18%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4991.89万元，比上年增加511.56万元，增长11.42%。主要原因：因事业单位改革，原差额预算单位10人纳入全额预算，增加相应基本支出；项目支出是因新增市长顾问会、商事法律服务及国际商事认证服务等相关预算。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4819.00万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3704.17万元，占本年财政拨款支出76.87%；教育支出3.59万元，占本年财政拨款支出0.07%；科学技术支出497.56万元，占本年财政拨款支出10.32%；社会保障和就业支出381.94万元，占本年财政拨款支出7.93%；卫生健康支出231.74万元，占本年财政拨款支出4.81%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2022年度决算3704.17万元，比2022年度年初预算增加139.47万元，增长3.91%。其中：
“商贸事务”2022年度决算3704.17万元，比2022年度年初预算增加139.47万元，增长3.91%。主要原因：落实统一工资调整政策，人员正常晋级晋档，导致人员经费支出增加。
2、“教育支出”2022年度决算3.59万元，比2022年度年初预算减少19.91万元，下降84.72%。其中：
“进修及培训”2022年度决算3.59万元，比2022年度年初预算减少19.91万元，下降84.72%。主要原因：受疫情影响，优化培训计划和内容，压缩经费支出。
3、“科学技术支出”2022年度决算497.56万元，比2022年度年初预算减少2.44万元，下降0.49%。其中：
“科技交流与合作”2022年度决算497.56万元，比2022年度年初预算减少2.44万元，下降0.49%。主要原因：厉行节约，合理调整项目实施方案，压减部分活动支出。
4、“社会保障和就业支出”2022年度决算381.94万元，比2022年度年初预算增加21.81万元，增长6.01%。其中：
“行政事业单位养老支出”2022年度决算381.94万元，比2022年度年初预算增加21.81万元，增长6.01%。主要原因：按照社保政策，调整缴费基数导致经费支出增加。
5、“卫生健康支出”2022年度决算231.74万元，比2022年年初预算增加2.00万元，增长0.86%。其中：
“行政事业单位医疗”2022年度决算231.74万元，比2022年年初预算增加2.00万元，增长0.86%。主要原因：按照医保政策，调整缴费基数导致经费支出增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项收支。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项收支。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3766.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2022年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数36.13万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算176.74万元减少140.61万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年度决算数28.24万元，比2022年度年初预算数148.70万元减少120.46万元。主要原因：受疫情影响，压减非必要因公出国任务；2022年度因公出国（境）费用主要用于年底赴厄瓜多尔出席中拉高峰会并举办接旗仪式，2022年度组织因公出国（境）团组1个、4人次，人均因公出国（境）费用7.06万元。
2.公务接待费。2022年度决算数0.48万元，比2022年度年初预算数5.54万元减少5.06万元。主要原因：受疫情影响，压减公务接待活动。2022年度公务接待费主要用于日常公务接待事项。公务接待30批次，公务接待147人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数7.41万元，比2022年度年初预算数22.50万元减少15.09万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数0.00万元持平，2022年度购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2022年度决算数7.41万元，比2022年度年初预算数22.50万元减少15.09万元，主要原因：厉行节约，压减公车维护费用。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.60万元，公务用车维修4.30万元，公务用车保险1.99万元，公务用车其他支出0.52万元。2022年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.74万元。
二、机关运行经费支出情况
2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计218.77万元，比上年增加28.28万元，增加原因：为保障日常工作，办公费、维修费及其他交通费等略有增加。
三、政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额917.49万元，其中：政府采购货物支出73.59万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出843.90万元。授予中小企业合同金额779.55万元，占政府采购支出总额的84.97%，其中：授予小微企业合同金额354.83万元，占政府采购支出总额的38.67%。
四、国有资产占用情况
2022年度车辆10台，185.44万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2022年度政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所涉及的支出功能分类项级科目：
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位用于保障机构正常运行,开展商贸事务工作的支出。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映单位对外贸易管理方面的支出。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：反映单位国际经济合作管理方面的支出。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外用于其他商贸事务方面的支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位开展培训直接发生的各项费用支出。
科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：反映单位用于中关村论坛展览（科博会）项目方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映单位离退休人员的活动经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位养老保险方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位职业年金缴费方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位医疗保险方面的支出。
第四部分 2022年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告
详见附件。
二、项目支出绩效评价报告
详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
四、中央对北京转移支付预算执行情况绩效自评报告
本部门不涉及此部分内容。
