中国国际贸易促进委员会北京市分会2022年度决算公开本级

 

 

第二部分 2022年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据京编办函[2006]1号等相关文件，同意中国国际贸易促进委员会北京市分会本级的机关主要职责、内设机构和编制方案，部门本级内设11个部室，分别为：办公室、规划发展部、会务部、国际联络部、对外贸易促进部、投资促进部、国际展览部、法律事务部、财务部、人事部、机关党委。

根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国和地区的经贸交往；在国（境）内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸活动；参与研究拟定本市对外贸易促进和展览业发展的政策建议、战略规划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的工作等。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制69人，实有人数69人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8683.13万元，比上年增加4885.40万元，增长128.64%。

（一）收入决算说明

2022年度本年收入合计3994.70万元，比上年增加242.78万元，增长6.47%，其中：财政拨款收入3952.03万元，占收入合计的98.93%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入42.67万元，占收入合计的1.07%。

图1：收入决算

 

（二）支出决算说明

2022年度本年支出合计4158.28万元，比上年增加507.13万元，增长13.89%，其中：基本支出2989.93万元，占支出合计的71.90%；项目支出1168.35万元，占支出合计的28.10%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3952.03万元，比上年增加245.53万元，增长6.62%。主要原因：本年本年增加市长顾问会项目、商事法律服务以及投资促进项目预算。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3856.83万元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”2873.49万元，占本年财政拨款支出74.50%；“教育支出”2.73万元，占本年财政拨款支出0.07%；“科学技术支出”497.55万元，占本年财政拨款支出12.90%；“社会保障和就业支出”301.99万元，占本年财政拨款支出7.83%；“卫生健康支出”181.06万元，占本年财政拨款支出4.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2022年度决算2873.49万元，比2022年年初预算增加222.45万元，增长8.39%。其中：

“商贸事务”2022年度决算2873.49万元，比2022年年初预算增加222.45万元，增长8.39%。主要原因：落实统一工资调整政策，人员正常晋级晋档，导致人员经费支出增加。

2.“教育支出”2022年度决算2.73万元，比2022年年初预算减少9.77万元，下降78.16%。其中：

“进修及培训”2022年度决算2.73万元，比2022年年初预算减少9.77万元，下降78.16。主要原因：受疫情影响，优化培训计划和内容，压缩经费支出。

3.“科学技术支出”2022年度决算497.55万元，比2022年年初预算减少2.45万元，下降0.49%。其中：

   “科技交流与合作” 2022年度决算497.55万元，比2022年年初预算减少2.45万元，下降0.49%。主要原因：厉行节约，合理调整项目实施方案，压缩活动支出。

4、“社会保障和就业支出”2022年度决算301.99万元，比2022年年初预算增加22.00万元，增长7.86%。其中：

   “行政事业单位养老支出” 2022年度决算301.99万元，比2022年年初预算增加22.00万元，增长7.86%。主要原因：按照社保政策，调整缴费基数导致经费支出增加。

5、“卫生健康支出”2022年度决算181.06万元，比2022年年初预算增加2.00万元，增长1.12%。其中：

“行政事业单位医疗”2022年度决算181.06万元，比2022年年初预算增加2.00万元，增长1.12%。主要原因：按照医保政策，调整缴费基数导致经费支出增加。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0.00万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0.00万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2989.64万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

  第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位/单位所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数36.13万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算156.58万元减少120.45万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年度决算数28.24万元，比2022年度年初预算数128.70万元减少100.46万元。主要原因：受疫情影响，本年因公出国（境）费用支出较少；2022年度因公出国（境）费用主要用于2022年12月初派员出席赴厄瓜多尔的高峰会及举办地接旗仪式等方面，2022年度组织因公出国（境）团组1个、4人次，人均因公出国（境）费用7.06万元。

2.公务接待费。2022年度决算数0.48万元，比2022年度年初预算数5.38万元减少4.90万元。主要原因：因疫情因素影响及厉行勤俭节约，主动压减公务接待费。2022年度公务接待费主要用于日常公务接待事项。公务接待30批次，公务接待147人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数7.41万元，比2022年度年初预算数22.50万元减少15.09万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，与2022年度年初预算数持平。公务用车运行维护费2022年度决算数7.41万元，比2022年度年初预算数22.50万元减少15.09万元，主要原因：厉行勤俭节约，主动压减公车运维费用。2022年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.60万元，公务用车维修4.29万元，公务用车保险1.99万元，公务用车其他支出0.52万元。2022年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.74万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计218.77万元，比上年增加28.28万元，增加原因：本年办公费、维修费及其他交通费有所增加。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额772.33万元，其中：政府采购货物支出64.74万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出707.60万元。授予中小企业合同金额634.40万元，占政府采购支出总额的82.14%，其中：授予小微企业合同金额345.98万元，占政府采购支出总额的44.80%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆10台，185.44万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.所有支出功能分类项级科目名词解释：

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：指市贸促会用于保障机构正常运行,开展商贸事务工作的支出。

对外贸易管理：反映市贸促会对外贸易管理方面的支出。

国际经济合作：反映市贸促会国际经济合作管理方面的支出。

其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

培训支出：指开展培训直接发生的各项费用支出。

其他科技交流与合作支出：反映市贸促会用于中关村论坛（科博会）方面的支出。

事业单位离退休：反映离退休人员的活动经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映市贸促会养老保险方面的支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映市贸促会职业年金缴费方面的支出。

行政单位医疗：反映市贸促会医疗保险方面的支出。

 

 

第四部分  项目支出绩效自评表

 

自评表详见附件。