第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市贸促会综合事务中心隶属北京市贸促会，经北京市机构编制委员会办公室（京编委[2021]27号）核定，为财政补助事业单位。
北京市贸促会综合事务中心的主要职责是：承担经贸信息服务、出口货物原产地证书、商事证明书等出证认证，以及机关综合服务等工作。
（二）机构设置情况
北京市贸促会综合事务中心是北京市贸促会下属二级预算事业单位，由原中国贸易促进委员会北京市分会信息中心和北京国际经济贸易法律服务中心合并而成。
本中心内设5个部室，分别为：综合服务部、经贸信息部、商事认证部、ATA通关部、办公室。
（三）人员编制及实有情况
北京市贸促会综合事务中心行政编制0人，实际0人；事业编制25人，实际23人；聘用人员（临时工）1人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算1254.62万元，比2023年年初预算数1181.81万元增加72.81万元，增长6.16%。主要原因是落实统一的工资政策，社保缴费基数调整导致基本支出增加。
（一）本年财政拨款收入1045.98万元。
1.一般公共预算拨款收入1045.98万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0.95万元。
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0.95万元。
（三）上年结转结余207.69万元。
10.上年结转结余207.69万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算1254.62万元，比2023年年初预算数1181.81万元增加72.81万元，增长6.16%。主要原因是落实统一的工资政策，社保缴费基数调整导致基本支出增加。
（一）基本支出。基本支出预算890.46万元，占总支出预算70.97%，比2023年年初预算数830.71万元增加59.75万元，增长7.19%。
（二）项目支出。项目支出预算364.16万元，占总支出预算29.03%，比2023年年初预算数351.1万元增加13.06万元，增长3.72%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京市贸促会综合事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括本中心1个单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年财政拨款“三公”经费预算20.16万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年预算数20万元，与2023年年初预算数持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.16万元，与2023年年初预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年无预算，与上年预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年北京市贸促会综合事务中心政府采购预算总额162.09万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算162.09万元。
（二）政府购买服务预算说明
2024年北京市贸促会综合事务中心无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位2024年无机关运行经费安排的预算。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市贸促会综合事务中心填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算364.16万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本部门2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，北京市贸促会综合事务中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备0台（套）、共计0万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备0台（套），共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2024年度单位预算报表
附件：北京市贸促会综合事务中心2024年单位预算报表
