中国国际贸易促进委员会北京市分会2023年度决算公开本级

 

第二部分 2023年度单位决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

根据京编办函[2006]1号等相关文件，同意中国国际贸易促进委员会北京市分会本级的机关主要职责、内设机构和编制方案，单位本级内设11个部室。

根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国和地区的经贸交往；在国（境）内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸活动；参与研究拟定本市对外贸易促进和展览业发展的政策建议、战略规划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的工作等。

单位内设11个部室，分别为：办公室、规划发展部、会务部、国际联络部、对外贸易促进部、投资促进部、国际展览部、法律事务部、财务部、人事部、机关党委。

（二）人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制68人，实有人数66人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计15593.18万元，比上年增加6910.05万元，增长79.58%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计11070.55万元，比上年增加7075.85万元，增长177.13%。

1.财政拨款收入11034.71万元，占收入合计的99.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入11034.71万元，占收入合计的99.67%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入35.84万元，占收入合计的0.32%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计11889.71万元，比上年增加7731.43万元，增长185.93%，其中：基本支出3083.58万元，占支出合计的25.93%；项目支出8806.13万元，占支出合计的74.06%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计11034.71万元，比上年增加7082.68万元，增长179.22%。主要原因：本年新增一次性项目中关村论坛展览（科博会）重点区域设计搭建及场地4200.00万元和中国-拉美企业家高峰会2575.59万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10969.95万元，主要用于以下方面：“一般公共服务支出”5616.03万元，占本年财政拨款支出51.19%；“教育支出”7.62万元，占本年财政拨款支出0.07%；“商业服务业等支出”4775.42万元，占本年财政拨款支出43.53%；“社会保障和就业支出”391.77万元，占本年财政拨款支出3.57%；“卫生健康支出”179.09万元，占本年财政拨款支出1.63%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2023年度决算5616.03万元，比2023年度年初预算增加2674.04万元，增长90.89%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算71.56万元，比2023年度年初预算减少1.52万元，下降2.08%。主要原因：压减部分后勤保障经费。

“商贸事务”2023年度决算5544.47万元，比2023年度年初预算增加2675.56万元，增长93.26%。主要原因：本年新增一次性项目中国-拉美企业家高峰会2575.59万元。

2、“教育支出”2023年度决算7.62万元，比2023年度年初预算减少3.91万元，下降33.91%。其中：

“进修及培训”2023年度决算7.62万元，比2023年度年初预算减少3.91万元，下降33.91%。主要原因：优化培训计划和内容，压缩经费支出。

3、“社会保障和就业支出”2023年度决算391.77万元，比2023年年初预算增加75.39万元，增长23.83%。其中：

   “行政事业单位养老支出” 2023年度决算301.08万元，比2023年年初预算减少5.30万元，下降1.68%。主要原因：人员结构调整影响。

   “抚恤” 2023年度决算75.70万元，比2023年年初预算增加75.70万元。主要原因：年中追加抚恤金。

4、“卫生健康支出”2023年度决算179.09万元，与2023年年初预算持平。其中：

“行政事业单位医疗”2023年度决算179.09万元，与2023年年初预算持平。

5、“商业服务业等支出”2023年度决算4775.42万元，比2023年年初预算4480万元增加295.42万元。其中：

“商业流通事务”2023年度决算4775.42万元，比2023年年初预算增加295.42万元，增长6.59%。主要原因：按照一次性项目中关村论坛展览（科博会）重点区域设计搭建及场地项目方案调整增加设施搭建等。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位不涉及政府性基金预算。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位不涉及国有资本经营预算。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3080.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数106.99万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算164.87万元减少57.87万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数97.23万元，比2023年度年初预算数140.93万元减少43.69万元。主要原因：按照厉行勤俭节约原则，压减非必要因公出国任务；2023年度因公出国（境）费用主要用于出访沙特、阿联酋重点企业，组织开展交流对接与项目签约活动；出访阿根廷、智利举办北京经贸推介洽谈会，宣介我市深化合作；赴日韩参加第18届亚洲文创展；赴澳门参加第28届澳门国际贸易投资展览会等活动等活动，2023年度组织因公出国（境）团组8个、23人次，人均因公出国（境）费用4.23万元。

2.公务接待费。2023年度决算数1.03万元，比2023年度年初预算数3.94万元减少2.91万元。主要原因：厉行勤俭节约，主动压减公务接待费。2023年度公务接待费主要用于日常公务接待事项。公务接待21批次，公务接待96人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数8.74万元，比2023年度年初预算数20万元减少11.26万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数持平。2023年度购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2023年度决算数8.74万元，比2023年度年初预算数20万元减少11.26万元，主要原因：厉行勤俭节约，主动压减公车运维费用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.5万元，公务用车维修3.69万元，公务用车保险1.39万元，公务用车其他支出1.15万元。2023年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.87万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计260.47万元，比上年增加41.70万元，增加原因：根据工作需求，购置零星办公设备、办公家具及增加档案电子化服务费等。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3481.6万元，其中：政府采购货物支出11.78万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3469.82万元。授予中小企业合同金额3175.28万元，占政府采购支出总额的91.2%，其中：授予小微企业合同金额3170.01万元，占政府采购支出总额的91.05%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台，共计0.00万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。截至12月31日，我单位共有车辆10台，共计185.44万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套），共计0.00万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.名词解释：

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：指市贸促会用于保障机构正常运行,开展商贸事务工作的支出。

对外贸易管理：反映市贸促会对外贸易管理方面的支出。

国际经济合作：反映市贸促会国际经济合作管理方面的支出。

其他商贸事务支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

培训支出：指开展培训直接发生的各项费用支出。

事业单位离退休：反映离退休人员的活动经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映市贸促会养老保险方面的支出。

机关事业单位职业年金缴费支出：反映市贸促会职业年金缴费方面的支出。

行政单位医疗：反映市贸促会医疗保险方面的支出。

其他商业流通事务支出：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

 

第四部分  2023年度单位绩效评价情况

 

一、项目支出绩效自评表（详见附件）