北京市贸促会综合事务中心2023年度部门决算公开

 

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

北京市贸促会综合事务中心隶属北京市贸促会，经北京市机构编制委员会办公室（京编委[2021]27号）核定，为财政补助事业单位。

北京市贸促会综合事务中心是北京市贸促会下属二级预算事业单位，由原中国贸易促进委员会北京市分会信息中心和北京国际经济贸易法律服务中心合并而成。

北京市贸促会综合事务中心的主要职责是：承担经贸信息服务、出口货物原产地证书、商事证明书等出证认证，以及机关综合服务等工作。

（二）人员构成情况

北京市贸促会综合事务中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制25人，2023年末在职人员实有人数23人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1643.86万元，比上年增加554.78万元，增长50.94%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计1162.01万元，比上年增加113.17万元，增长10.79%。

1.财政拨款收入1161.00万元，占收入合计的99.91%。其中：一般公共预算财政拨款收入1161.00万元，占收入合计的99.91%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

2.上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

3.事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

4.经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；

6.其他收入1.01万元，占收入合计的0.09%。

图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计1163.73万元，比上年增加152.35万元，增长15.06%，其中：基本支出849.45万元，占支出合计的72.99%；项目支出314.28万元，占支出合计的27.01%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

图2：基本支出和项目支出情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1161.00万元，比上年增加121.14万元，增长11.65%。主要原因：根据政策调整人员经费；疫情结束，随着各项业务活动的正常开展，项目经费有所增长。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1140.65万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1132.56万元，占本年财政拨款支出99.29%；教育支出7.49万元，占本年财政拨款支出0.66%；社会保障和就业支出0.59万元，占本年财政拨款支出0.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算1132.56万元，比2023年度年初预算减少37.84万元，下降3.23%。其中：

“商贸事务”（款）2023年度决算1132.56万元，比2023年度年初预算减少37.84万元，下降3.23%。主要原因：人员变动及部分项目压减支出。

2、“教育支出”(类)2023年度决算7.49万元，比2023年度年初预算减少3.23万元，下降30.09%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算7.49万元，比2023年度年初预算减少3.23万元，下降30.09%。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，压减相关经费。

3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算0.59万元，比2023年度年初预算减少0.10万元，下降14.35%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算0.59万元，比2023年度年初预算减少0.10万元，下降14.35%。主要原因：人员变动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出826.37万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

     第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年度“三公”经费财政拨款决算数16.65万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算20.16万元减少3.51万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数16.65万元，比2023年度年初预算数20万元减少3.35万元。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，厉行节约、压减因公出国（境）费用；2023年度因公出国（境）费用主要用于：1.赴比利时、阿联酋进行交流座谈，谋求多种模式开展合作；2.赴阿联酋、沙特会见重点企业和投资促进部门负责人，组织我市企业开展交流对接与项目签约。3.赴塔吉克斯坦参加杜尚别国际投资论坛。2023年度组织因公出国（境）团组3个、参团5人次，人均因公出国（境）费用3.33万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0.00万元，比2023年度年初预算数0.16万元减少0.16万元。主要原因：按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，压减相关经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0.00万元，与2023年度年初预算数一致。

二、机关运行经费支出情况

我单位不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额263.75万元，其中：政府采购货物支出1.95万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出261.80万元。授予中小企业合同金额122.00万元，占政府采购支出总额的46.25%，其中：授予小微企业合同金额104.00万元，占政府采购支出总额的39.43%。

四、国有资产占用情况

本年度无此项占用情况。

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项收支。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

9. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

10. 教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

12. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第四部分  2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）