一、基本情况
（一）部门机构设置、职责
根据京编办函[2006]1号、京编办事[2006]67号，京组通[2006]99号，京编办事[2013]54号同意中国国际贸易促进委员会北京市分会（以下简称市贸促会）的机关主要职责、内设机构和编制方案。市贸促会内设10个部门（在职编制62名，离退休人员53名），分别为办公室、人事部、财务部、会务部、国际联络部、对外贸易发展部、展览业促进部、大型活动部、新闻宣传部、规划发展部；下属4个预算单位，分别为中国贸易促进委员会北京市分会信息中心（全额拨款事业单位，编制12名），北京国际经济贸易法律服务中心（差额拨款事业单位，编制9名，退休人员1名），北京世界贸易中心（自收自支事业单位，编制15名），北京国际展览中心（自收自支事业单位，编制25名）。
根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国和地区的经贸交往；在国（境）内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸活动；参与研究拟定本市对外贸易促进和展览业发展的政策建议、战略规划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的工作等。
（二）人员构成情况
市贸促会事业编制123人，实际111人；聘用人员7人。离退休人员54人，其中：离休1人，退休53人。
二、2014年收入及支出总体情况
（一）2014年收入预算11640.40万元，比2013年11958.57万元减少318.17万元，下降2.66%。
1、财政拨款2589.09万元，比2013年2826.62万元减少237.53万元，下降8.40%。主要原因：市贸促会按照中央及市委、市政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的工作要求，对科博会经费进行大幅度压缩，同时压缩“三公经费”，严控庆典、论坛等活动的经费支出。
2、事业收入477.49万元，比2013年310万元增加167.49万元，增长54.03%。主要原因：市贸促会所属法律服务中心新增诉调对接、法律服务与咨询等项目的收入。
3、其他收入8573.81万元，比2013年8821.95万元减少248.14万元，下降2.81%。主要原因：市贸促会所属世贸中心、展览中心减少展会活动和缩减展会规模。
（二）支出预算说明
2014年支出预算11640.40万元，比2013年11958.57万元减少318. 17万元，下降2.66%。其中：基本支出2194.80万元，项目支出9445.60万元。
1、基本支出预算情况
2014年基本支出预算2194.80万元，占总支出预算18.85%，比2013年增加122.04万元，增长5.89%。基本支出增加的主要原因是人员经费进级进档、调整工资结构、新增人员经费等。
2、项目经费情况
2014年项目支出预算9445.60万元，主要是举办第十七届科博会、第十一届顾问会以及国内外各项经贸活动等经费支出，比2013年9636.92减少191.32万元，下降1.99%，其中：财政拨款1132.43万元，比2013年1454.64年减少322.21万元，下降22.15%；其他资金8313.17万元，比2013年8182.29增加130.88万元，增长1.60%。
主要原因：财政资金减少是由于市贸促会按照中央及市委、市政府关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费的工作要求，对科博会经费进行大幅度压缩，同时压缩“三公经费”，严控庆典、论坛等活动的经费支出；其他资金增加是由于市贸促会所属法律服务中心新增诉调对接、法律服务与咨询等项目。
三、主要支出情况
（一）举办第十七届中国北京国际科技产业博览会，财政拨款600万元。
自1998年至今，中国北京国际科技产业博览会已成功举办十六届。经过多年的培育发展，科博会步入理性务实、科学规范、可持续发展的轨道，成为国内外展示最新科技成果、传播前沿思想理念、发布产业政策信息、促进国际经济技术合作的专业化、国际化水平较高的标志性品牌活动，显示出充足的创新活力和旺盛的生命力，产生了广泛的影响。为了将科博会逐步发展为国际知名博览会，促进北京市经济与社会的协调发展，引导国际资本投向北京高技术产业、现代服务业、文化产业和社会发展事业等方面的重点项目，第十七届科博会定于2014年5月在北京举行。本届科博会拟推出一系列的展览、论坛、洽谈和国际专项会议等活动，进一步加大宣传力度，邀请更多的国外高层人士和国际企业参会、参展，提高科博会的国际化程度。
（二）举办第十一届北京市市长国际企业家顾问会议，财政拨款150万元。
该项目于1999年成立，顾问成员由世界知名跨国企业的最高决策人组成。前六届“北京市市长国际企业家顾问会议”每年举办一次，自2004年后更改为每两年举办一次。每届会议围绕北京市经济、社会发展中重大问题确定中心议题，请国际企业家顾问进行探讨，提出富有创建性的思路和建议。目前，“北京市市长国际企业家顾问会议”共有31位成员，分别来自11个国家和地区18个行业的31家著名跨国企业。
设立“北京市市长国际企业家顾问会议”，是北京市借鉴国际先进经验，进一步深化改革，扩大开放的重要举措；同时，也为国际跨国企业进一步了解北京，发展与北京的合作与交流，最终达到共同发展的目的提供了条件。
（三）对外交流活动，财政拨款45万元。
市贸促会与境外63个国家和地区的155个商协会组织结为友好商会，每年结合我市建设发展及友好城市交流的需要，选定部分商会开展交流互访，商定年度合作计划、参加共同举办之活动、与新商会缔结友好协议，为我市企业与境外企业合作拓展渠道、搭建平台。
（四）北京市贸促会系统建设，预算拨款56.2万元。
根据市贸促会的业务发展，结合贸易促进服务职能，为使北京市贸促会系统建设工作的正常开展，通过健全我市区县、团体、企业的贸促网络体系和数据库系统，促进与全国贸促系统、国内外商协会之间、区域之间的交流与合作，为北京市企业进行经贸促进、国际化发展促进、招商引资、人才培训的发展服务，提高贸促系统干部的素质，真正起到我会作为我市社会组织的权威性、代表性、国际性的作用。
（五）北京国际贸易促进与推广，财政拨款76.55万元。
根据市委市政府给我会的分工，市贸促会致力于扩大北京地区的对外贸易和对外经济技术合作，贸易促进与推广是我们的日常服务工作，我会组织的贸促活动已经成为我市企业寻求与国外企业经贸合作、扩大进出口贸易的重要平台。日常服务的形式主要有在京举办经贸交流活动、赴境外或港澳台地区举办经贸活动、参加兄弟省市的经贸活动、编辑出版宣传品等。
（六）北京展览业协调与促进，财政拨款67.9万元。
为了履行促进北京市展览业发展职能，落实市委市政府关于加快建设国际会展之都有关精神，为北京市会展业提供良好的公共服务，市贸促会每年开展调研活动把握我市会展业发展动态；联络国际国内展览机构，宣传推介北京市会展环境；建立重点会展企业联席会议制度，指导会展企业健康发展。每年组织召开北京主要展馆和大型展览组织单位联席会议2次，编制北京展览年度目录，通过请进来、走出去等方式，组织各类活动大力宣传北京会展环境；代表市政府出席国际会展组织年会，参与国际会展业相关事务。
（七）设备购置，财政拨款21.20万元。
我会办公设备部分已到使用年限，购置缺编及更新设备一批。
（八）大型经贸会展活动促进与推广，财政拨款20万元。
我会通过举办北京文博会、海峡两岸文创展和深圳文博会北京展区等一系列大型文化经贸会展活动，打造了在国内外具有重要影响力的产业交流合作平台和促进文化投资和贸易的服务平台，积累了丰富的文创产业及项目资源。通过我会广泛的海外联络渠道，组织我市文创产业相关主管部门、行业机构和企业赴欧、美、日、韩等文化产业发达国家和地区，加大海外宣传推广和招商推介的力度，着力吸引国际采购商、投资商来华投资和合作，促进文化贸易和中国文化“走出去”。另一方面，加强与国内其他省区市同类型大型会展活动的交流和互动，做到资源共享，优势互补，促进区域经济发展。
（九）机动经费50.04万元。
（十）互联网接入6万元。
（十一）所属信息中心国际经贸信息服务、对外贸易促进公共服务系统运维费，财政拨款59.54万元。
（十二）所属法律中心产地证申报员培训、参加贸促国际交流活动及办公用房租金等其他资金381.7万元。
（十三）所属国际展览中心、世界贸易中心举办商业展览和办公用房等其他资金7911.47万元。
二〇一四年三月十日
