中国国际贸易促进委员会北京市分会2015年预算说明

 一、基本情况
 （一）部门机构设置
 根据京编办函[2006]1号等相关文件，同意中国国际贸易促进委员会北京市分会（以下简称市贸促会）的机关主要职责、内设机构和编制方案。市贸促会本级内设11个部门，下属4个二级预算单位，分别为中国贸易促进委员会北京市分会信息中心（全额拨款事业单位），北京国际经济贸易法律服务中心（差额拨款事业单位），北京世界贸易中心（自收自支事业单位），北京国际展览中心（自收自支事业单位）。
 根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国和地区的经贸交往；在国（境）内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸活动；参与研究拟定本市对外贸易促进和展览业发展的政策建议、战略规划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的工作等。
 （二）人员构成情况
 市贸促会事业编制125人，实有人数115人，聘用人员26人，离退休人员55人。
 部门职责
 根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国和地区的经贸交往；在国（境）内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸活动；参与研究拟定本市对外贸易促进和展览业发展的政策建议、战略规划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的工作等。
 二、2015年收入及支出总体情况
 （一）2015年收入预算14694.166119万元，比2014年的11640.399782万元增加3053.766337万元，增长26.23%。其中：本年收入12432.843544万元，比2014年的11640.399782万元增加792.443762万元，增长6.81%；结余资金增加2261.322575万元。
 1、财政拨款3210.558740万元，比2014年2589.092819万元增加621.465921万元，增长2.40%。主要原因：新增“北京市参与2015米兰世博会”专项活动。
 2、事业收入278.359941万元，比2014年477.495847万元减少199.135906万元，下降41.70%。主要原因：所属法律服务中心依据发改委相关规定取消部分项目的收费。
 3、其他收入8943.924863万元，比2014年8573.811116万元增加370.113747万元，增长4.32%。主要原因：所属事业单位展览中心、世贸中心增加展会活动和扩大展会规模。
 4、结余资金2261.322575万元。其中：调整历年文博会结余资金248.817441万元；2014年末承办APEC及文博会专项活动的项目资金2012.505134万元延至2015年4月前使用。
 （二）支出预算说明
 2015年支出预算14694.166119万元，比2014年11640.399782万元增加3053.766337万元，增长26.23%。其中：基本支出2523.673244万元，项目支出12170.492875万元。
 1、基本支出预算情况
 2015年基本支出预算2523.673244万元，占总支出预算17.17%，比2014年增加328.871962万元，增长14.98%。
 主要变动原因：新增人员及人员经费进级进档等所致。
 2、项目经费情况
 2015年项目支出预算12170.492875万元，本年项目经费9909.170300万元，比2014年的9445.598500万元增加463.571800万元，增长4.91%，其中：财政拨款1544.510000万元，比2014年的1132.429700万元增加412.080300万元，增长36.39%；其他资金8364.660300万元，比2014年的8313.168800万元增加51.491500万元，增长0.62%。项目结余资金增加2261.322575万元。
 主要变动原因：财政资金增长的主要原因是新增“北京市参与2015米兰世博会”项目；其他资金的增加是所属事业单位增加展会活动和扩大展会规模。结余资金主要用于支付2014年末承办APEC及第九届文博会专项活动的项目资金。
 主要支出情况
 （一）举办第十八届中国北京国际科技产业博览会。于5月在京举行。本届科博会拟推出一系列的展览、论坛、洽谈和国际专项会议等活动，进一步加大宣传力度，邀请国外高层人士和国际企业参会、参展，提高科博会的国际化程度。
 （二）北京市参与2015米兰世博会。此项活动中国馆主要任务：举办北京活动周；开展2019北京世园会招展推介工作;借助米兰世博会平台，促进北京与米兰的交流与合作。
 （三）举办2015北京国际友好商会大会。于5月在京召开，为进一步扩大与世界各国商会之间的联系与交流，并与参会友好商会就会议议题展开讨论。拟请中国贸促会领导会见参会的友好商会、协会会长。组织北京市企业与参会的友好商、协会洽谈交流。
 （四）所属事业单位举办的各行业展览会等。
 （五）结余资金主要用于支付2014年末举办的APEC及第九届文博会专项活动的项目资金。
 
 二○一五年三月一日