中国国际贸易促进委员会北京市分会2016年预算说明

一、基本情况

（一）部门机构设置

根据京编办函[2006]1号等相关文件，同意中国国际贸易促进委员会北京市分会（以下简称市贸促会）的机关主要职责、内设机构和编制方案。市贸促会本级内设11个部门，下属4个二级预算单位，分别为中国贸易促进委员会北京市分会信息中心，北京国际经济贸易法律服务中心，北京世界贸易中心，北京国际展览中心。

根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国和地区的经贸交往；在国（境）内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸活动；参与研究拟定本市对外贸易促进和展览业发展的政策建议、战略规划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的工作等。

（二）人员构成情况

市贸促会事业编制125人，实际118人；聘用人员-临时工12人。离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

（三）本预算年度的主要工作任务

市贸促会根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进国际贸易，促进利用外资，促进企业国际化经营，促进经济合作，发挥对外经济交流的优势，开展同世界各国和地区的经贸交流活动，并承办市政府委托的大型经贸会展活动。

举办第十九届中国北京国际科技产业博览会。于5月在京举行。本届科博会拟推出一系列的展览、论坛、洽谈和国际专项会议等活动，进一步加大宣传力度，邀请更多的国外高层人士和国际企业参会、参展，提高科博会的国际化程度。

举办第十二届北京市市长国际企业家顾问会议。于5月在京举行。本届会议围绕北京市经济、社会发展中重大问题确定中心议题，请国际企业家顾问进行探讨，提出富有创建性的思路和建议。

二、2016年收入及支出总体情况

（一）2016年收入预算13334.714604万元，比2015年的14694.166119万元减少1359.451515万元，下降9.25%。其中：本年收入12636.364444万元，比2015年的12432.843544万元增加203.520900万元，增长1.64%；继续可使用结余资金698.350160万元，比2015年2261.322575万元减少1562.972415万元，下降69.12%。

1、财政拨款3500.597483万元，比2015年3210.558740万元增加290.038743万元，增长9.03%。主要原因：是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素导致，人员经费有所增加。

2、事业收入458.077605万元，比2015年278.359941万元增加179.717664万元，增长64.56%。主要原因：所属法律服务中心商事领事认证业务增长。

3、其他收入8677.689356万元，比2015年8943.924863万元减少266.235507万元，下降2.97%。主要原因：所属事业单位展览中心、世贸中心压缩展会活动和减小展会规模。

4、结余资金698.350160万元，比2015年2261.322575万元减少1562.972415万元，下降69.12%。主要原因：2015年含2014APEC专项活动的未结算资金。

（二）支出预算说明

2016年支出预算13334.714604万元，比2015年14694.166119万元减少1359.451515万元，下降9.25%。其中：基本支出2919.740521万元，项目支出10414.974083万元。

1、基本支出预算情况

2016年基本支出预算2919.740521万元，占总支出预算21.89%，比2015年增加396.067277万元，增长15.69%。

主要变动原因：是由于落实我市物业费、采暖费以及养老保险制度改革等政策性因素导致，人员经费有所增加。

2、项目经费情况

2016年项目支出预算10414.974083万元，本年项目经费9720.334809万元，比2015年的9909.170300万元减少188.835491万元，下降1.91%，其中：财政拨款1733.208909万元，比2015年的1544.510000万元增加188.698909万元，增长12.22%；其他资金7987.125900万元，比2015年的8364.660300万元减少377.5344万元，下降4.51%。结转结余资金694.639274万元，比2015年的2261.322575万元减少1566.683301万元，下降69.28%。

主要变动原因：财政资金增长的是新增“对外贸易促进公共信息服务系统升级改造（三期）”项目241.440000万元；其他资金的减少是所属事业单位压缩展会活动和减小展会规模。结转结余资金的减少主要是2015年含2014APEC专项结余。

三、主要支出情况

（一）举办第十九届中国北京国际科技产业博览会。于5月在京举行。本届科博会拟推出一系列的展览、论坛、洽谈和国际专项会议等活动，进一步加大宣传力度，邀请更多的国外高层人士和国际企业参会、参展，提高科博会的国际化程度。

（二）举办第十二届北京市市长国际企业家顾问会议。于5月在京举行。本届会议围绕北京市经济、社会发展中重大问题确定中心议题，请国际企业家顾问进行探讨，提出富有创建性的思路和建议。

（三）所属事业单位信息中心根据信息化发展规划、年度计划要求，启动“北京市对外贸易促进会公共信息服务系统升级改造项目（三期）项目”，要实现商事法律服务的在线受理，建立国内外经贸法规库，完善基础设施建设，建设对外贸易促进公共信息服务平台，实现对市贸促会核心业务的全覆盖，实现办公自动化，提升信息化管理水平。

（四）所属事业单位举办的各行业展览会等。

（五） 结转结余资金主要用于支付2015年末举办的第十届文博会专项活动的项目资金。

四、部门政府采购预算说明

2016年市贸促会部门政府采购预算总额87.380000万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算87.380000万元。

                                                                                                        二〇一六年二月二十五日