一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

根据京编办函[2006]1号等相关文件，同意中国国际贸易促进委员会北京市分会的机关主要职责、内设机构和编制方案。部门本级(参公管理）内设11个部室，下属4个二级预算事业单位，分别为中国贸易促进委员会北京市分会信息中心（正处级全额拨款事业单位），北京国际经济贸易法律服务中心（正处级差额拨款事业单位），北京国际展览中心（正处级自收自支事业单位），北京世界贸易中心（正处级自收自支事业单位）。

主要职责：根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国和地区的经贸交往；在国（境）内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸活动；参与研究拟定本市对外贸易促进和展览业发展的政策建议、战略规划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的工作等。   

（二）人员构成情况

市贸促会事业编制127人，实际124人；聘用人员（临时工）6人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

二、2018年收入及支出总体情况

（一）2018年收入情况

 2018年收入预算14903.26万元，比2017年15806.54万元减少903.28万元，下降5.71%。其中：财政拨款5243.58万元,比2017年5678.47万元减少434.89万元,主要减少了2017年新增项目阿斯塔纳世博会拨款；统筹使用结余资金安排预算0万元,与2017年持平；其他资金9659.68万元,比2017年10128.07万元减少468.39万元，主要减少了所属事业单位的展会收入。

（二）2018年支出情况

 1. 基本支出预算3966.91万元，占总支出预算26.62%，比2017年3665.44万元增加301.47万元，增长8.22%。主要原因：新增在职人员及落实国家调整机关事业单位工作人员基本工资标准等有关政策调整人员经费。       

 2.项目支出预算10936.35万元，占总支出预算73.38%，比2017年12141.10万元减少1204.75万元，下降9.92%，主要原因：减少了2017年阿斯塔纳世博会活动及所属事业单位的展会收入。部门预算项目主要用于“第二十一届科博会”、“第十三届市长顾问会”、“第十三届文博会”、“第十四届深圳文博会”及所属事业单位的各类展会经费等。

 三、主要支出情况

中国国际贸易促进委员会北京市分会根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进国际贸易，促进利用外资，促进企业国际化经营，促进经济合作，发挥对外经济交流的优势，开展同世界各国和地区的经贸交流活动，并承办市政府委托的大型经贸会展活动。

举办“第二十一届科博会”。于5月在京举行。科博会集综合活动、展览、论坛会议、推介交易、网上展示推介“五位一体”的活动架构，成为国内外展示最新科技成果、传播前沿思想理念、发布产业政策信息、促进国际经济技术合作的专业化、国际化水平较高的标志性品牌活动，有效推动了跨地区、跨领域、跨所有制的战略合作。本届活动进一步加大宣传力度，邀请更多的国外高层人士和国际企业参会、参展，提高科博会的国际化程度。

举办“第十三届市长顾问会”。于5月在京举行。顾问会每两年举办一次。本届会议围绕北京市经济、社会发展中重大问题确定中心议题，请国际企业家顾问进行探讨，提出富有创建性的思路和建议。

举办“第十四届深圳文博会”。于5月在深圳举行。本届活动是在深圳文博会展览现场设立“北京市文化创意产业展区”，举办推介交易会。展览介绍和展示北京市积极推进文化科技协同创新的发展成果，重点展示通过建设文化科技创新体系、文化科技成果应用体系、文化科技融合承载体系、文化科技融合市场服务体系和文化科技融合支持体系等“五大体系”，促进文化科技融合发展，推进文化事业和文化产业协同发展的创新成果。

举办“第十三届文博会”。于10月在京举行。文博会已成为对外展示国家文明形象、对内增强文化自信、对全国文化建设引领示范的重要平台。本届文博会将秉承“立足北京，服务全国，面向世界”的办会理念，依托首都文化人才、文化设施、文化总部和文化资本聚集优势，通过综合活动、展览展示、推介交易、论坛会议、创意活动、分会场“六位一体”的活动架构，集中展示我国文化创意产业发展成就，弘扬中华优秀传统文化，促进产业融合发展，推进区域协同创新，增进国际交流合作。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

中国国际贸易促进委员会北京市分会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括贸促会本级及所属信息中心2个单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算 167.08万元，比2017年“三公”经费财政拨款预算减少94.72万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2018年预算数130万元，比2017年预算数180万元减少50万元，主要原因：减少2017年阿斯塔纳世博会项目的出国经费。2018年因公出国（境）费用主要用于推进国际交往、促进国际经贸合作等方面。

2、公务接待费。2018年预算数11.08万元，比2017年预算数15.39万元减少4.3万元，主要原因：按照厉行节约的要求，进一步压缩控制公务接待支出。2018年公务接待费主要用于科博会、文博会内外宾接待等方面。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数26万元，其中:公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数39.42万元减少39.42万元，主要原因：减少了2017年老旧机动车更新经费；公务用车运行维护费2018年预算数26万元，其中：公务用车加油13.78万元，公务用车维修4.42万元，公务用车保险4.42万元，其他3.38万元。比2017预算数27万元减少1万元，主要原因：厉行节约，严控三公经费支出，压缩单位公务用车运行维护费用。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2018年中国国际贸易促进委员会北京市分会部门政府采购预算总额2038.42万元，其中：政府采购货物预算18.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2019.97万元。

（二）政府购买服务预算说明

 2018年中国国际贸易促进委员会北京市分会部门政府购买服务预算总额1885.29万元。

（三）机关运行经费情况说明

 2018年中国国际贸易促进委员会北京市分会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算268.29万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

 2018年，填报绩效目标的预算项目15个，占全部预算项目39个的38.46%。填报绩效目标的项目支出预算8632.13万元，占全部项目支出预算的78.93%（详见附件11）。

（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（六）国有资产占用情况说明
截止2017年底，本部门固定资产总额820.25万元，其中：车辆14台，217.68万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。