中国国际贸易促进委员会北京市分会

2019年财政预算信息

 

目   录

 

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2019年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

一、收支总表（预算01表）

二、收入总表 （预算02表）    

三、支出总表（预算03表）

四、政府采购预算明细表（预算04表）

五、财政拨款收支总表（预算05表）  

六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）

七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）

八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）

九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）

十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）

 

 

第一部分  2019年预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

根据京编办函[2006]1号等相关文件，同意中国国际贸易促进委员会北京市分会的机关主要职责、内设机构和编制方案。部门本级内设11个部室，下属4个二级预算事业单位，分别为中国贸易促进委员会北京市分会信息中心，北京国际经济贸易法律服务中心，北京世界贸易中心，北京国际展览中心。其中北京世界贸易中心为自收自支企业化管理单位，北京国际展览中心转企，未纳入2019年预算。

根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国和地区的经贸交往；在国（境）内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸活动；参与研究拟定本市对外贸易促进和展览业发展的政策建议、战略规划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的工作等。

（二）人员构成情况

市贸促会事业编制86人，实际87人；聘用人员（临时工）4人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

二、2019年收入及支出总体情况

（一）2019年收入情况

2019年收入预算7375.48万元，比2018年14903.26万元减少7527.78万元，下降50.51%。其中：财政拨款5726.00万元,比2018年5243.58万元增加482.42万元；统筹使用结余资金安排预算73.84万元,比2018年0万元增加73.84万元；其他资金1575.64万元,比2018年9659.68万元减少8084.04万元,主要原因：因机构改革我单位下属2个二级单位不纳入年度预算，北京国际展览中心转企，北京世界贸易中心为自收自支企业化管理。

（二）2019年支出情况

基本支出预算2982.30万元，占总支出预算40.44%，比2018年3966.91万元减少984.61万元，下降24.82%。主要原因：北京世界贸易中心及北京国际展览中心未纳入2019年预算。

项目支出预算4393.18万元，比2018年10936.35万元减少6543.17万元，下降59.83%。主要原因：北京世界贸易中心及北京国际展览中心未纳入2019年预算。部门预算项目主要为第十五届深圳文博会、2019北京世园会北京日、第十四届文博会、第二十二届科博会等。

三、主要支出情况

中国国际贸易促进委员会北京市分会根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进国际贸易，促进利用外资，促进企业国际化经营，促进经济合作，发挥对外经济交流的优势，开展同世界各国和地区的经贸交流活动，并承办市政府委托的大型经贸会展活动。

举办“第十四届文博会”。于5月在京举行。文博会已成为对外展示国家文明形象、对内增强文化自信、对全国文化建设引领示范的重要平台。本届文博会将秉承“立足北京，服务全国，面向世界”的办会理念，依托首都文化人才、文化设施、文化总部和文化资本聚集优势，通过综合活动、展览展示、推介交易、论坛会议、创意活动、分会场“六位一体”的活动架构，集中展示我国文化创意产业发展成就，弘扬中华优秀传统文化，促进产业融合发展，推进区域协同创新，增进国际交流合作。

举办“第十五届深圳文博会”。于5月在深圳举行。本届活动是在深圳文博会展览现场设立“北京市文化创意产业展区”，举办推介交易会。展览介绍和展示北京市积极推进文化科技协同创新的发展成果，重点展示通过建设文化科技创新体系、文化科技成果应用体系、文化科技融合承载体系、文化科技融合市场服务体系和文化科技融合支持体系等“五大体系”，促进文化科技融合发展，推进文化事业和文化产业协同发展的创新成果。

举办“2019北京世园会北京日”。于5月在北京延庆举行。北京日系列活动为期三天，借助世园会平台，促进北京与其他各国的交流与合作，计划在京开展经贸交流和馆际交流活动。通过2019年北京世园会宣传推广，达到向世界展示北京历史文化名城形象、现代国际大都市发展成就和扩大开放政策，助力北京国际交往中心建设，提升国际影响力。

举办“第二十二届科博会”。于10月在京举行。科博会集综合活动、展览、论坛会议、推介交易、网上展示推介“五位一体”的活动架构，成为国内外展示最新科技成果、传播前沿思想理念、发布产业政策信息、促进国际经济技术合作的专业化、国际化水平较高的标志性品牌活动，有效推动了跨地区、跨领域、跨所有制的战略合作。本届活动进一步加大宣传力度，邀请更多的国外高层人士和国际企业参会、参展，提高科博会的国际化程度。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

中国国际贸易促进委员会北京市分会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括贸促会本级及所属信息中心2个单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2019年"三公经费"财政拨款预算164.57万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算减少2.52万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2019年预算数130.00万元，与2018年持平。2019年因公出国（境）费用主要用于推进国际交往、促进国际经贸合作等方面。

2、公务接待费。2019年预算数9.87万元，比2018年预算数11.08万元减少1.22万元，主要原因：压缩公务活动规模及接待标准。2019年公务接待费主要用于科博会、文博会等内外宾接待方面。

3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数24.70万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年持平。2019年公务用车运行维护费预算数24.70万元，其中：公务用车加油13.09万元，公务用车维修4.20万元，公务用车保险4.20万元，其他3.21万元。比2018预算数26.00万元减少1.30万元，主要原因：厉行节约，压缩运维费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2019年中国国际贸易促进委员会北京市分会部门政府采购预算总额2237.27万元，其中：政府采购货物预算15.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2221.78万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务情况。

（三）机关运行经费说明

2019年中国国际贸易促进委员会北京市分会部门0家行政单位以及中国国际贸易促进委员会北京市分会本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算252.09万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目32个的31.25%。填报绩效目标的项目支出财政预算2381.99万元，占全部项目支出财政预算的82.59%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2019年无重点行政事业性收费情况。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门固定资产总额834.75万元，其中：车辆10台，195.49万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出：指本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

第二部分  2019年部门预算报表

 

附件：中国国际贸易促进委员会北京市分会2019年度部门预算报表