中国国际贸易促进委员会北京市分会2020年财政预算信息

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

二、2020年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、政府采购预算明细表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算财政拨款支出表

七、一般公共预算财政拨款基本支出表

八、一般公共预算财政拨款项目支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、部门整体支出绩效目标申报表

十三、项目支出绩效目标申报表

第一部分  2020年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

根据京编办函[2006]1号等相关文件，同意中国国际贸易促进委员会北京市分会的机关主要职责、内设机构和编制方案。部门本级内设11个部室，下属5个二级预算事业单位，分别为中国贸易促进委员会北京市分会本级、中国贸易促进委员会北京市分会信息中心、北京国际经济贸易法律服务中心、北京世界贸易中心、北京国际展览中心。

根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国和地区的经贸交往；在国（境）内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸活动；参与研究拟定本市对外贸易促进和展览业发展的政策建议、战略规划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的工作等。

（二）单位性质

中国贸易促进委员会北京市分会本级为参公管理的事业单位，下设四个事业单位。分别是中国贸易促进委员会北京市分会信息中心为财政补助事业单位、北京国际经济贸易法律服务中心为财政补助事业单位、北京世界贸易中心为经费自理事业单位、北京国际展览中心为经费自理事业单位。其中北京世界贸易中心及北京国际展览中心未纳入2020年部门预算。北京国际展览中心正在办理转企手续。

（三）人员构成情况

中国国际贸易促进委员会北京市分会部门行政编制0人，实际0人；事业编制87人，实际86人；聘用人员（临时工）5人。离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

二、2020年收入及支出总体情况

（一）2020年收入预算

2020年收入预算6675.67万元，比2019年7375.48万元减少699.8万元，下降9.49%。其中：财政拨款5571.44万元,比2019年5726万元减少154.56万元,主要原因:厉行节约，严控运行成本，压缩项目经费；统筹使用结余资金安排预算55万元,比2019年73.84万元减少18.84万元，主要原因:厉行节约，压缩项目经费；其他资金1049.23万元,比2019年1575.64万元减少526.41万元，主要原因:所属北京国际经济贸易法律服务中心的项目经费减少。

（二）2020年支出预算

1.基本支出预算2990.11万元，占总支出预算44.79%，比2019年2982.3万元增加7.81万元，增长0.26%，基本持平。

2.项目支出预算3685.57万元，比2019年4393.18万元减少707.61万元，下降16.11%，主要原因:厉行节约，压缩项目经费。部门预算项目主要为“第十六届深圳文博会”、“2020京交文化板块”、“2020第二十三届科博会”、“2020迪拜世博会”经费等。

3.上缴上级支出0万元，与2019年持平。

4.事业单位经营支出0万元，与2019年持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与2019年持平。

三、主要支出情况

参与“第十六届深圳文博会”。于5月在深圳举行。本届活动是在深圳文博会展览现场设立“北京市文化创意产业展区”。展览重点展示北京市积极推进文化科技协同创新的发展成果，重点推介北京的文化产业发展环境，宣传北京的文化产业政策，展示北京近年来的文化产业发展重大成果及项目。

举办“2020京交文化板块”。于5月在京举行。自2020年起，由我单位牵头负责京交会的文化贸易板块各项工作，此板块作为京交会的重要组成部分，发挥着对外展示国家文明形象、对内增强文化自信、引领示范全国文化中心建设的重要平台作用。文化贸易板块将聚焦全国文化中心建设，通过举办综合活动、展览展示、推介交易、论坛会议、创意活动、分会场等六大系列活动，围绕服务京津冀协同发展、共建“一带一路”、北京市推进服务业扩大开放综合试点等国家战略，宣传全国文化中心建设取得的巨大成就，促进文化产业与科技、金融、旅游、体育等产业融合，推动文化贸易发展和国际文化交流合作，着力提升北京文化、中华文明的传播力和影响力。

举办“2020第二十三届科博会”。于9月在京举行。科博会已成为国内外展示最新科技成果、传播前沿思想理念、发布产业政策信息、促进国际经济技术合作的专业化、国际化水平较高的标志性品牌活动，显示出充足的创新活力和旺盛的生命力，产生了广泛的影响。本届科博会拟推出一系列的展览、论坛、洽谈和国际专项会议等活动，进一步加大宣传力度，邀请更多的国外高层人士和国际企业参会、参展，提高科博会的国际化程度。

参与“2020迪拜世博会”。于11月在迪拜举行。由我单位牵头负责“迪拜世博会北京周”的组织和实施工作，主要任务有：一是展览展示。选取有北京特色和代表性的展品，活动周期间在中国馆多功能厅或相关区域临时展出。二是组织园区活动。利用中国馆平台在园区内组织开幕仪式、文艺表演、非遗展示、城市宣传等活动。三是安排园外活动。在阿联酋迪拜和摩洛哥卡萨布兰卡两地分别组织经贸、旅游和文化推介活动。通过以上活动向世界展示北京历史文化名城形象、现代国际大都市发展成就和扩大开放政策。

举办“第十四届市长顾问会”。于3月在京举行。顾问会议每两年举办一次，重点围绕北京市经济、社会发展中重大问题确定中心议题，请国际企业家顾问进行探讨，提出富有创建性的思路和建议。顾问会是北京市借鉴国际先进经验，进一步深化改革，扩大开放的重要举措；同时，也为国际跨国企业进一步了解北京，发展与北京的合作与交流，最终达到共同发展的目的提供了条件。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

中国国际贸易促进委员会北京市分会部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国国际贸易促进委员会北京市分会本级及中国国际贸易促进委员会北京市分会信息中心2个所属单位。其他单位2020年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2020年"三公经费"财政拨款预算161.24万元，比2019年"三公经费"财政拨款预算减少3.33万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年预算数130万元，与2019年持平；2020年因公出国（境）费用重点用于参与迪拜世博会活动、推进国际交往及促进国际经贸合作等方面。

2.公务接待费。2020年预算数6.54万元，比2019年预算数9.87万元减少3.33万元，主要原因：压缩公务活动接待费。2020年公务接待费主要用于科博会、京交文化板块活动内外宾接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数24.7万元，其中，公务用车购置费2020年预算数0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费2020年预算数24.7万元，其中：公务用车加油7万元，公务用车维修7.7万元，公务用车保险5万元，其他5万元。与2019年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2020年中国国际贸易促进委员会北京市分会政府采购预算总额2074.93万元，其中：政府采购货物预算193.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1881.58万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门2020年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

2020年中国国际贸易促进委员会北京市分会部门等0家行政单位以及中国国际贸易促进委员会北京市分会本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算232.06万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2020年，中国国际贸易促进委员会北京市分会填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目28个的32.14%。填报绩效目标的项目支出预算2536.26万元，占全部项目支出预算的73.18%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2020年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2019年底，本部门共有车辆10台，195.49万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2020年部门预算报表

附件：中国国际贸易促进委员会北京市分会2020年度部门预算报表 （见附表）