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第一部分 2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

第一部分 2019年度部门决算报表

                   详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

根据京编办函[2006]1号等相关文件，同意中国国际贸易促进委员会北京市分会的机关主要职责、内设机构和编制方案。部门本级内设11个部室，下属4个二级预算事业单位，分别为中国贸易促进委员会北京市分会信息中心，北京国际经济贸易法律服务中心，北京世界贸易中心，北京国际展览中心。其中北京世界贸易中心为自收自支企业化管理单位，北京国际展览中心转企，未纳入2019年预算。

根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国和地区的经贸交往；在国（境）内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸活动；参与研究拟定本市对外贸易促进和展览业发展的政策建议、战略规划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的工作等。            

（二）人员构成情况

本部门事业编制88人，实有人数84人。

二、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6997.46万元，比上年减少9321.45万元，下降57.12%。

（一）收入决算说明

2019年度本年收入合计6913.84万元，比上年减少9359.26万元，下降57.51%，其中：财政拨款收入6063.73万元，占收入合计的87.70%；事业收入792.08万元，占收入合计的11.46%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入58.03万元，占收入合计的0.84%。

（二）支出决算说明

2019年度本年支出合计6645.69万元，比上年减少8591.99万元，下降56.39%，其中：基本支出3182.32万元，占支出合计的47.89%；项目支出3463.37万元，占支出合计的52.11%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计6064.18万元，比上年增加526.16万元，增长9.50%。主要原因：新增北京世园会项目和落实国家调整机关事业单位工作人员经费等有关政策，增加财政拨款。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出5775.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4086.85万元，占本年财政拨款支出70.76%；“教育支出”18.74万元，占本年财政拨款支出0.33%；“科学技术支出”589.98万元，占本年财政拨款支出10.21%；“文化旅游体育与传媒支出”1074.56万元，占本年财政拨款支出18.60%；“社会保障和就业支出”5.61万元，占本年财政拨款支出0.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2019年度决算4086.85万元，比2019年年初预算增加108.96万元，增长2.74%。其中：

“商贸事务”2019年度决算4086.85万元，比2019年年初预算增加108.96万元，增长2.74%。主要原因：人员经费按政策调整。

2、“教育支出”2019年度决算18.74万元，比2019年年初预算减少2.94万元，下降13.56%。其中：

“进修及培训”2019年度决算18.74万元，比2019年年初预算减少2.94万元，下降13.56%。主要原因：优化培训计划和内容，压缩经费支出。

3、“科学技术支出”2019年度决算589.98万元，比2019年年初预算减少10.02万元，下降1.67%。其中：

   “科技交流与合作”2019年度决算589.98万元，比2019年年初预算减少10.02万元，下降1.67%。主要原因：厉行节约，合理调整项目实施方案，压缩活动支出。

4、“文化旅游体育与传媒支出”2019年度决算1074.56万元万元，比2019年年初预算减少57.13万元，下降5.05%。其中：

   “文化和旅游”2019年度决算1074.56万元，比2019年年初预算减少57.13万元，下降5.05%。主要原因：厉行节约，合理调整项目实施方案，压缩活动支出。

5、“社会保障和就业支出”2019年度决算5.61万元，比2019年年初预算减少0.18万元，下降3.11%。其中：

   “行政事业单位离退休”2019年度决算5.61万元，比2019年年初预算减少0.18万元，下降3.11%。主要原因：厉行节约，压缩经费支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年本部门无政府性基金预算、决算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3039.70万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

  第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数146.20万元，比2019年“三公”经费财政拨款年初预算164.57万元减少18.37万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2019年决算数118.54万元，比2019年年初预算数130.00万元减少11.46万元。主要原因：我单位以保重点为目标，严控并压缩出国团组；2019年因公出国（境）费用主要用于推进国际交往、促进国际经贸合作，参加“17+1”首都市长论坛及2019京澳合作伙伴行动等事项，2019年组织因公出国（境）团组17个、41人次，人均因公出国（境）费用2.89万元。

2.公务接待费。2019年决算数4.26万元，比2019年年初预算数9.87万元减少5.61万元。主要原因：严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2019年公务接待费主要用于科博会、文博会等大型活动的外宾接待和国内外经贸组织的来访接待。公务接待43批次，公务接待326人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数23.40万元，比2019年年初预算数24.70万元减少1.30万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0万元，比2019年年初预算数0万元增加0万元。公务用车运行维护费2019年决算数23.40万元，比2019年年初预算数24.70万元减少1.30万元，主要原因：我单位落实厉行节约，压缩车辆运行成本。2019年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.50万元，公务用车维修11.18万元，公务用车保险4.10万元，公务用车其他支出3.62万元。2019年公务用车保有量10辆，车均运行维护费2.34万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计204.51万元，比上年减少9.47万元，减少原因：落实核减财政支出政策，压减邮电费、差旅费等支出。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额2260.15万元，其中：政府采购货物支出31.64万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2228.51万元。授予中小企业合同金额2031.64万元，占政府采购支出总额的89.89%，其中：授予小微企业合同金额1939.39万元，占政府采购支出总额的85.81%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆10台，195.49万元；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算、决算。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门无政府购买服务预算、决算。

七、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第四部分  2019年度部门绩效评价情况

 

一、绩效评价工作开展情况

中国国际贸易促进委员会北京市分会对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的6.25%，涉及金额1,406.11万元。评价结果中普通程序评价项目的评价结果为“良”，占全部评价项目的50%，简易程序评价项目的评价结果为“优”，占全部评价项目的50%。

二、项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

中国北京国际科技产业博览会（以下简称“科博会”）于1998年经国务院批准创立，由中华人民共和国科技部、国家知识产权局、中国国际贸易促进会和北京市人民政府共同主办，由中国国际贸易促进委员会北京市分会（以下简称“北京市贸促会”）承办，每年在北京市举办，属于大型国家级国际科技交流与合作的盛会。

第22届科博会于2019年10月24日至27日在北京举行，本届科博会以“推动科技创新中心建设 引领产业高质量发展”为主题，通过搭建综合活动、展览展示、推介交易、论坛会议、网上展示推介“五位一体”平台，展示国家科技创新成果，促进中外科技交流合作，助力北京全国科技创新中心建设。

该项目2019年申请预算600.00万元，实际批复预算600.00万元。2019年初北京市财政局（以下简称“市财政局”）下达《关于牢固树立过“紧日子”思想强化支出预算管理的措施》的通知（京财预〔2019〕1405），北京市贸促会根据该通知精神出台《中国国际贸易促进委员会北京市分会关于压缩2019年预算的函》，压缩科博会预算资金4.80万元，其中劳务费预算4.40万元、委托业务费预算0.40万元。截至2019年底，第22届科博会项目实际支出589.98万元，预算执行率98.33%，市财政局于2020年1月收回第22届科博会项目经费5.22万元。

（二）评价结论

项目绩效评定级别为“良”。

• 存在问题  

1.项目支出绩效自评表初稿规范性不足

项目支出绩效自评表初稿中项目资金部分未填写设置分值和执行率，项目自评总分值应等于预算执行部分得分与绩效指标部分得分之和，但初次填报时总分未包含预算执行部分得分，经第三方机构审核后予以补充。

2.信息收集工作有待加强

项目实施过程中未及时、完整地归集过程资料及绩效资料，无法完整反映项目实施过程，部分绩效指标的完成情况缺乏充分有效的材料及数据支撑。在今后的工作中，我会拟通过预算申报环节的培训强化指导，通过绩效跟踪环节及时发现绩效信息收集方面的问题，逐步强化绩效目标和指标对项目实施的约束力。

• 建议

1.落实绩效自评中发现的问题

我会将认真总结分析自评工作中发现的问题，指导各处室落实整改措施，进一步提高项目管理水平。同时，针对部分项目支撑材料不足的情况，我会将加强各处室项目过程控制，制定项目绩效资料及数据的收集整理计划，明确项目实施的各环节需要留存的相关材料或必要的信息收集工作，充分反映项目关键管理环节及项目效果实现情况。

2.加强绩效目标管理培训，提高绩效目标申报质量

为进一步强化预算绩效目标管理，在以后年度项目申报之前，继续做好预算绩效管理宣传培训工作，加强对预算绩效管理理论、相关政策法规及实物操作等各个环节的系统培训，全面推行预算绩效管理理念，提高各处室预算绩效管理意识，提升预算绩效管理水平。

3.强化规则设置，科学客观推进项目初评

强化绩效自评工作严谨性与客观性，在开展绩效自评工作中继续要求项目单位严格按照预算申报的绩效目标开展自评，未履行调整备案程序的，不得擅自对绩效目标进行修改、调整；二是注重项目自评佐证材料的收集梳理，要求纳入自评的项目一律提供项目情况说明及相关佐证材料，确保自评结果客观有效。

4.充分利用本次绩效自评工作成果，提高以后年度绩效目标申报和审核质量

绩效自评工作覆盖范围广泛，为全面了解部门绩效实现情况创造了条件，自评中各项目完成情况一方面可作为以后年度绩效目标申报的参考，另一方面可作为历史数据为以后年度审核各处室和所属单位绩效目标及指标值合理性提供重要依据。我会将在巩固现有绩效自评工作的基础上，收集各类项目绩效指标，研究具有部门特色的绩效指标库，按项目类型明确绩效目标申报要求、提供备选指标，为以后年度绩效目标申报工作提供便利。

• 项目支出绩效自评表
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