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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

 

 

第一部分  2022年单位预算情况说明

 

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

北京市贸促会综合事务中心隶属北京市贸促会，经北京市机构编制委员会办公室（京编委[2021]27号）核定，为财政补助事业单位。

北京市贸促会综合事务中心的主要职责是：承担经贸信息服务、出口货物原产地证书、商事证明书等出证认证，以及机关综合服务等工作。

（二）机构设置情况

北京市贸促会综合事务中心是北京市贸促会下属二级预算事业单位，由原中国贸易促进委员会北京市分会信息中心和北京国际经济贸易法律服务中心合并而成。

（三）人员构成情况

北京市贸促会综合事务中心行政编制0人，实际0人；事业编制25人，实际24人；聘用人员（临时工）1人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算1055.49万元，比2021年1664.59 万元减少609.10万元，减少36.59%。

本年财政收入1055.49万元，比2021年850.24万元增加205.25万元，增长24.14%，变动主要原因是2022年机构改革，涉及单位合并，原差额拨款事业单位（编制数10人）改为全额拨款事业单位；本年事业收入0万元，比2021年805.35万元，减少805.35万元，变动主要原因是原差额拨款事业单位改为全额拨款事业单位，且业务模式改变，取消代办领事认证业务收入。本年其他资金收入0万元,比2021年9万元减少9万元，变动主要原因是原差额拨款事业单位2021年度存在利息收入；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

（二）支出情况说明

2022年支出预算1055.49万元，比2021年1664.59万元减少609.10万元，减少36.59%。

基本支出预算754.33万元，占总支出预算71.47%，比2021年828.79万元减少74.46万元，减少8.98%，变动主要原因是人员经费按政策调整。项目支出预算301.16万元，占总支出预算28.53%，比2021年835.80万元减少534.64万元，减少63.97%，变动主要原因是原差额拨款事业单位业务模式改变，取消代办领事认证业务支出。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

配合完成事业单位改革，尽快整合相关业务，围绕国家“一带一路”倡议开展系列经贸活动，完善国际经贸信息服务体系，综合利用已有的信息化平台深入开展国际经贸信息服务。结合《北京市“十四五”时期智慧城市发展行动纲要》、《北京智慧城市建设2021年重点工作任务》，积极申请“智慧贸促”项目，以信息服务创新举措为工作重点，升级信息服务能力。为会机关提供办公网络接入和办公邮箱运维，在全年正常运行的基础上，敏感时间无断网情况发生。保障我会日常办公和大型活动的需要。

提供国际商事认证服务。包括：签发我国出口货物原产地证明书；签发加工装配证明书和转口证明书；出具商事证明书、人力不可抗力证明等商事证明；认证对外贸易文件和单证；开展涉外商事文件的领事认证代办服务；承担暂准进出口货物单证册（ATA）的出证、担保、索赔、核销工作等。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市贸促会综合事务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算20.16万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加5.00万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数20.00万元，比2021年预算数15.00万元增加5.00万元，主要原因：进一步促进国际交往、国际经贸合作。2022年因公出国（境）费用主要用于推进国际交往、促进国际经贸合作等方面。

2.公务接待费。2022年预算数0.16万元，与2021年预算持平。2022年公务接待费主要用于国际经贸信息服务活动开展内外宾接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，与2021年预算持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市贸促会综合事务中心政府采购预算总额138.00万元。其中：政府采购货物预算17.90万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算120.10万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市贸促会综合事务中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

2022年北京市贸促会综合事务中心不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市贸促会综合事务中心填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算301.16万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，本单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

 

第二部分  2022年单位预算报表

 

附件：北京市贸促会综合事务中心2022年度单位预算报表