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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

 

 

第一部分  2022年预算情况说明

 

  一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

根据京编办函[2006]1号等相关文件，同意中国国际贸易促进委员会北京市分会本级的机关主要职责、内设机构和编制方案，部门本级内设11个部室。

根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国和地区的经贸交往；在国（境）内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸活动；参与研究拟定本市对外贸易促进和展览业发展的政策建议、战略规划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的工作等。

（二）机构设置情况

部门本级内设11个部室。

（三）人员构成情况

中国国际贸易促进委员会北京市分会本级行政编制0人，实际0人；事业编制69人，实际69人；聘用人员（临时工）3人。离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算3974.37万元，比2021年4532.97万元减少558.60万元，下降12.32%。其中：财政拨款3622.59万元,比2021年4211.13万元减少588.54万元，主要是减少“迪拜世博会”及“系统升级改造”项目；本年其他资金收入45万元,比2021年48万元减少3万，下降6.25%，原因是利息收入减少。上年结转结余资金306.78万元,比2021年273.84万元增加32.94万元，主要原因是补充“2022中关村论坛展览（科博会）”项目经费。

（二）支出情况说明

2022年支出预算3974.37万元，比2021年4532.97万元减少558.60万元，下降12.32%。

基本支出2594.01预算万元，占总支出预算65.27%，比2021年2745.16万元减少151.15万元，下降5.51%，主要是因为人员减少1人及社保缴费基数调整。项目支出1380.36预算万元，比2021年1787.81万元减少407.45万元，下降22.79%，主要是本年减少“迪拜世博会”及“系统升级改造”等项目经费。其中：

1.事业单位经营支出0万元，与2021年持平。

2.上缴上级支出0万元，与2021年持平。

3.对附属单位补助支出0万元，与2021年持平。

三、主要支出情况

中国国际贸易促进委员会北京市分会本级单位根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进国际贸易，促进利用外资，促进企业国际化经营，促进经济合作，发挥对外经济交流的优势，开展同世界各国和地区的经贸交流活动，并承办市政府委托的大型经贸会展活动。

举办“2022中关村论坛展览（科博会）”。根据市委市政府决策部署，科博会作为中关村论坛展览板块深度融合，实现论展一体，共同打造成为具有全球影响力的科技创新交流合作与科技成果发布、展示、交易平台。2022中关村论坛展览（科博会）将坚持服务国家创新驱动发展战略，以建设国际科技创新中心为支撑，聚焦论坛主题，突出智慧科技、医药健康、碳中和等领域，精心打造面向全球、面向中小微初创企业、链接资本市场的“科技精品展”，宣传全球科创中心建设新成就，促进科技资源流动转化和战略合作。

举办“2022年北京市市长国际企业家顾问会议”。“北京市市长国际企业家顾问会议”于1999年成立，顾问成员由世界知名跨国企业的最高决策人组成。前六届“北京市市长国际企业家顾问会议”每年举办一次，自2004年后更改为每两年举办一次。每届会议围绕北京市经济、社会发展中重大问题确定中心议题，请国际企业家顾问进行探讨，提出富有创建性的思路和建议。设立“北京市市长国际企业家顾问会议”，是北京市借鉴国际先进经验，进一步深化改革，扩大开放的重要举措；同时，也为国际跨国企业进一步了解北京，发展与北京的合作与交流，最终达到共同发展的目的提供了条件。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

中国国际贸易促进委员会北京市分会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国国际贸易促进委员会北京市分会本级1个所属单位。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公经费"财政拨款预算156.58万元，比2021年“三公经费”161.58财政拨款预算减少5万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2022年预算数128.70万元，比2020年预算数133.70万元减少5万元，主要原因：减少“迪拜世博会北京周”境外活动。2022年因公出国（境）费用主要用于推进国际交往、促进国际经贸合作等方面。

2、公务接待费。2022年预算数5.38万元，与2021年持平。2022年公务接待费主要用于“2022中关村论坛展览（科博会）”及经贸活动的内外宾接待等。

3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数22.5万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数22.5万元，其中：公务用车加油12.5万元，公务用车维修4.25万元，公务用车保险2.5万元，其他3.25万元。公务用车运行维护费2022年与2021预算数持平。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2022年中国国际贸易促进委员会北京市分会本级单位政府采购预算总额578.36万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算578.36万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年中国国际贸易促进委员会北京市分会本级无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

2022年中国国际贸易促进委员会北京市分会本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算256.46万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，中国国际贸易促进委员会北京市分会本级单位填报绩效目标的预算项目15个，占全部预算项目15个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1380.36万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，本部门共有车辆10台，共计195.49万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

 

 

第二部分  2022年单位预算报表

 

附件：中国国际贸易促进委员会北京市分会2022年度单位预算报表