第一部分  中国国际贸易促进委员会北京市分会

        信息中心2021年预算情况的说明

一、单位基本情况

（一）部门机构设置、职责

中国国际贸易促进委员会北京市分会信息中心（简称：我中心）隶属北京市贸促会，经北京市机构编制委员会办公室（京编办事[2020]6号）核定，为财政补助事业单位，核定事业编制15人；现有在职人员14人，退休5人。

我中心的职能是促进国际商务信息交流，提供信息服务，北京贸促会计算机网络系统规划、建设、管理与服务，国际经贸交流与信息服务，市场调研等。

（二）人员构成情况

中国国际贸易促进委员会北京市分会信息中心行政编制0人，实际0人；事业编制15人，实际14人；聘用人员（临时工）1人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

（三）本预算年度的主要工作任务

紧紧围绕国家“一带一路”战略开展系列经贸活动。通过各类渠道建立起与多个国家和地区上百个城市的经贸信息交换关系，完善了国际经贸信息服务体系，综合利用已建成的信息化成果深入开展国际经贸信息服务。以技术方向和事业需要相结合为战略出发点，以信息服务创新驱动和转型升级为工作重点，不断开展贸促业务“互联网+”方向布局，升级国际经贸信息服务能力。为会机关提供办公网络接入和办公邮箱运维，在全年正常运行的基础上，敏感时间无断网情况发生。保障我会日常办公和大型活动的需要。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年收入预算707.14万元，比2020年627.81万元增加79.33万元，增长12.64%。其中：财政拨款707.14万元,比2020年627.81万元增加79.33万元,主要是因为增编导致人员经费增加及社保缴费基数上调影响;统筹使用结余资金安排预算0万元,比2020年0万元减少0万元；其他资金0万元,比2020年0万元减少0万元。

三、主要支出情况

（一）基本支出预算504.35万元，占总支出预算71.32%，比2020年384.18万元增加120.17万元，增长31.28%,主要是因为增编导致人员经费增加及社保缴费基数上调影响。

（二）项目支出预算202.80万元，比2020年243.63万元减少40.84万元，下降16.76%，主要是本年减少“互联网+跨境展览营销平台运营项目”经费。中心预算项目主要为国际经贸信息服务、信息化运行维护、互联网接入费、后勤综合服务保障经费、用友软件、内控手册修订及考务费、系统升级改造。

（三）上缴上级支出0万元，与2020年持平。

（四）事业单位经营支出0万元，与2020年持平。

（五）对附属单位补助支出0万元，与2020年持平。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年"三公经费"财政拨款预算15.16万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数15.00万元，主要用于推进国际交往、促进国际经贸合作等方面。

2.公务接待费。2021年预算数0.16万元，主要用于国际经贸信息服务活动开展内外宾接待等方面。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0万元。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2021年中国国际贸易促进委员会北京市分会信息中心单位政府采购预算总额15.67万元，其中：政府采购货物预算13.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.36万元。

（二）政府购买服务预算说明

我单位2021年无财政拨款安排的政府购买服务预算。

（三）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2021年，中国国际贸易促进委员会北京市分会信息中心填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算202.80万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

（五）重点行政事业性收费情况说明

我单位2021年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2020年底，中国国际贸易促进委员会北京市分会信息中心共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2021年单位预算报表

附件：中国国际贸易促进委员会北京市分会信息中心2021年度单位预算报表