2023年度部门决算公开
目 录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国和地区的经贸交往；在国（境）内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸活动；参与研究拟定本市对外贸易促进和展览业发展的政策建议、战略规划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的工作等。
部门本级（参公管理事业单位）内设11个部室，分别为：办公室、规划发展部、会务部、 国际联络部、对外贸易促进部、投资促进部、国际展览部、法律事务部、财务部、人事部、机关党委。下属1个二级预算单位，为北京市贸促会综合事务中心（财政补助事业单位-公益一类）。
（二）人员构成情况
行政编制0人，实有人数0人；事业编制93人，实有人数89人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计17237.05万元，比上年增加7464.84万元，增长73.69%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计12232.56万元，比上年增加7189.02万元，增长142.54%。
1.财政拨款收入12195.71万元，占收入合计的99.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入12195.71万元，占收入合计的99.70%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入36.85万元，占收入合计的0.30%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计13053.44万元，比上年增加7883.78万元，增长152.5%，其中：基本支出3933.04万元，占支出合计的30.13%；项目支出9120.4万元，占支出合计的69.87%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计12195.71万元，比上年增加7203.82万元，增长144.31%。主要原因：新增“中国-拉美企业家高峰会”和“中关村论坛展览（科博会）重点区域设计搭建及场地”一次性项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12110.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6748.60万元，占本年财政拨款支出55.73%；教育支出15.12万元，占本年财政拨款支出0.12%；社会保障和就业支出392.36万元，占本年财政拨款支出3.24%；卫生健康支出179.09万元，占本年财政拨款支出1.48%。商业服务业等支出4775.42万元，占本年财政拨款支出39.43%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2023年度决算6748.60万元，比2023年度年初预算增加2636.21万元，增长64.10%。其中：
“政府办公厅（室）及相关机构事务”2023年度决算71.56万元，比2023年度年初预算减少1.52万元，下降2.08%。主要原因： 落实过紧日子方针政策，压减一般性经费支出。
“商贸事务”2023年度决算6677.04万元，比2023年度年初预算增加2637.73万元，增长65.30%。主要原因：新增“中国-拉美企业家高峰会”一次性项目经费。
2、“教育支出”2023年度决算15.12万元，比2023年度年初预算减少7.12万元，下降32.01%。其中：
“进修及培训”2023年度决算15.12万元，比2023年度年初预算减少7.12万元，下降32.01%。主要原因：优化培训模式和计划，压缩经费支出。
3、“社会保障和就业支出”2023年度决算392.36万元，比2023年度年初预算增加75.29万元，增长23.75%。其中：
“行政事业单位养老支出”2023年度决算316.66万元，比2023年度年初预算减少0.41万元，下降0.13%。主要原因：人员增减变动所致。
“抚恤”2023年度决算75.70万元，比2023年度年初预算增加75.70万元。主要原因：增加3名去世退休人员的抚恤金。
4、“卫生健康支出”2023年度决算179.09万元，与2023年年初预算持平。其中：
“行政事业单位医疗”2022年度决算179.09万元，与2023年年初预算持平，无增减变动。
5、“商业服务业等支出”2023年度决算4775.42万元，比2023年度年初预算增加295.42万元，增长6.59%。其中：
“商业流通事务”2023年度决算4775.42万元，比2023年度年初预算增加295.42万元，增长6.59%。主要原因：按2023中关村论坛展览（科博会）项目的整体方案部署，增加展场设施搭建及安保等经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度不涉及此项收支。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度不涉及此项收支。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3907.04万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数123.64万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算185.03万元减少61.39万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年度决算数113.88万元，比2023年度年初预算数160.93万元增加减少47.05万元。主要原因：按照厉行勤俭节约原则，压减非必要因公出国任务；2023年度因公出国（境）费用主要用于出访沙特、阿联酋重点企业，组织开展交流对接与项目签约活动；出访阿根廷、智利举办北京经贸推介洽谈会，宣介我市深化合作；赴日韩参加第18届亚洲文创展；赴澳门参加第28届澳门国际贸易投资展览会等活动等活动，2023年度组织因公出国（境）团组9个、28人次，人均因公出国（境）费用4.07万元。
2.公务接待费。2023年度决算数1.03万元，比2023年度年初预算数4.1万元减少3.07万元。主要原因：按照厉行勤俭节约原则，大力压减公务接待活动支出。2023年度公务接待费主要用于厄瓜多尔华侨华人总会、罗马尼亚促进会萨马兰奇基金会等外宾接待及天津、沈阳、浙江等贸促机构来京对接工作。公务接待21批次，公务接待96人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数8.74万元，比2023年度年初预算数20万元减少11.26万元。
其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数一致。公务用车运行维护费2023年度决算数8.74万元，比2023年度年初预算数20万元减少11.26万元，主要原因：厉行节约，压减公车维护费用。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油2.5万元，公务用车维修3.69万元，公务用车保险1.39万元，公务用车其他支出1.15万元。2023年度公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.87万元。
二、机关运行经费支出情况
2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计260.47万元，比上年增加41.70万元，主要原因：根据工作需求，购置零星办公设备、办公家具及增加档案电子化服务费等。
三、政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额3745.35万元，其中：政府采购货物支出13.73万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3731.62万元。授予中小企业合同金额3297.28万元，占政府采购支出总额的88.03%，其中：授予小微企业合同金额3274.01万元，占政府采购支出总额的87.41%。
四、国有资产占用情况
2023年度新购置车辆0台；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。截至12月31日，本部门共有车辆10台，共计185.44万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2023年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所涉及的支出功能分类项级科目：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。
一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）：反映商贸部门国际经济合作管理方面的支出。
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映单位开展培训直接发生的各项费用支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映单位离退休人员的活动经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位养老保险方面的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位职业年金缴费方面的支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映单位医疗保险方面的支出。
商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、中国-拉美企业家高峰会项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
